2014年審計(jì)年鑒 （2014-5-15） 發(fā)布時間：2015年06月29日
【概況】全年完成計(jì)劃審計(jì)項(xiàng)目36個，其中：預(yù)算執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目9個，專項(xiàng)資金審計(jì)及審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目5個，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目13個，行政事業(yè)單位審計(jì)項(xiàng)目2個，固定資產(chǎn)投資審計(jì)項(xiàng)目4個，企業(yè)審計(jì)項(xiàng)目3個。查出違規(guī)資金458萬元，管理不規(guī)范資金34.05億元，其中應(yīng)上交財政40萬元，應(yīng)歸還原渠道資金7306萬元，應(yīng)調(diào)賬處理金額1.13億元，移送違法違紀(jì)線索3件，移送處理金額22萬元，提出各類審計(jì)建議130條。共編發(fā)各類審計(jì)信息112條。年內(nèi)，區(qū)審計(jì)局榮獲“上海市審計(jì)工作先進(jìn)集體”和區(qū)文明機(jī)關(guān)榮譽(yù)稱號。（蔣雯嫻）
【財政審計(jì)】年內(nèi)，對區(qū)財政局組織區(qū)級2012年預(yù)算執(zhí)行情況、區(qū)稅務(wù)局地方稅收征管情況以及7家部門（單位）預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況、5家單位財務(wù)收支情況開展審計(jì)，提出審計(jì)意見和建議130條。首次將國有資本經(jīng)營預(yù)算、政府性債務(wù)納入監(jiān)督范圍，抽查及延伸審計(jì)72家基層單位，關(guān)注11個鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)、社區(qū)）61個村的農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)“三資”管理中存在的問題，將各單位會議費(fèi)、接待費(fèi)等經(jīng)費(fèi)使用情況作為審計(jì)重點(diǎn)，促進(jìn)厲行節(jié)約。（蔣雯嫻）
【經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)】年內(nèi)，組織開展奉城鎮(zhèn)、規(guī)土局、保容公司、開倫集團(tuán)等13個部門（單位）、16名領(lǐng)導(dǎo)干部（人員）任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，查出領(lǐng)導(dǎo)干部負(fù)主管責(zé)任問題金額3.14億元，負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任問題金額9.57億元。安排13名領(lǐng)導(dǎo)任中審計(jì)，占同期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的81%。制定《奉賢區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦法》及《關(guān)于加強(qiáng)鎮(zhèn)級黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的實(shí)施意見》。（蔣雯嫻）
【政府投資審計(jì)】年內(nèi)，重點(diǎn)對區(qū)級政府投資項(xiàng)目資金管理使用情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)調(diào)查。全年完成投資審價項(xiàng)目44個，累計(jì)核減工程款1.52億元。對區(qū)曙光中學(xué)、區(qū)圖書館等事關(guān)民生的工程項(xiàng)目開展竣工決算審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注工程項(xiàng)目履行基本建設(shè)程序是否合法合規(guī)、財政資金使用是否合理有效。對格致中學(xué)奉賢校區(qū)工程等重大實(shí)事項(xiàng)目實(shí)施跟蹤審計(jì)，促進(jìn)建設(shè)單位提高基建管理水平。對區(qū)政府投資1000萬元以上的農(nóng)村生活污水處理工程、南橋新城金海苑小區(qū)工程等43個項(xiàng)目實(shí)施委托審計(jì)并派審計(jì)人員全程跟蹤，重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目建設(shè)管理、資金管理、質(zhì)量管理等情況。在完成審計(jì)項(xiàng)目的同時，完善委托項(xiàng)目工作流程，并對38個委托中介機(jī)構(gòu)審計(jì)的項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行考核考評。（蔣雯嫻）
【民生項(xiàng)目審計(jì)】年內(nèi)，加強(qiáng)對衛(wèi)生、文化、生態(tài)、社會保障等重點(diǎn)民生項(xiàng)目和資金的審計(jì)監(jiān)督。重點(diǎn)對區(qū)天然氣改造項(xiàng)目、養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)行情況等開展審計(jì)調(diào)查，促使各項(xiàng)惠民政策落到實(shí)處。對區(qū)黑臭河道專項(xiàng)整治資金使用管理情況開展了審計(jì)調(diào)查，著力揭示資源環(huán)境領(lǐng)域存在的問題和隱患，促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。對華亭小區(qū)項(xiàng)目動拆遷成本情況開展審計(jì)，促進(jìn)國家民生資金用實(shí)用好，推動相關(guān)政策貫徹執(zhí)行。通過民生工程和資金的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，對發(fā)現(xiàn)的資金管理使用中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，客觀分析原因，從體制、機(jī)制和制度方面提出對策和建議，有關(guān)部門認(rèn)真整改，促進(jìn)民生資金的規(guī)范管理，提升資金使用效益。在2013年上海市審計(jì)機(jī)關(guān)第十八次優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評選中，我局對奉賢區(qū)2009年至2011年鄉(xiāng)村公路建設(shè)和管理情況的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目榮獲三等獎。（蔣雯嫻）
【資源環(huán)境審計(jì)】年內(nèi)，在黑臭河道整治情況審計(jì)中，采取招標(biāo)方式在全局范圍內(nèi)選拔主審，吸納市環(huán)境科學(xué)研究院人員參與黑臭河道整治項(xiàng)目的績效審計(jì)，將審計(jì)思路與市環(huán)境科學(xué)研究院權(quán)威的檢測手段和結(jié)果數(shù)據(jù)有機(jī)結(jié)合起來。項(xiàng)目涉及河道環(huán)境、岸邊居民生活等多方面，是集環(huán)保、民生、績效為一體的多方位、多層次審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目。審計(jì)查出管理不規(guī)范資金892.58萬元。（蔣雯嫻）
【審計(jì)結(jié)果運(yùn)用】全年上報審計(jì)信息112篇，《審計(jì)工作通訊》（審計(jì)署辦公廳）采用1篇，市委市政府辦公廳采用1篇，《上海審計(jì)簡報》采用18篇，《奉賢要聞?wù)獔蟆凡捎?/SPAN>10篇，區(qū)委區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)對16份審計(jì)報告進(jìn)行了批示。加大整改跟蹤檢查力度，開展審計(jì)整改落實(shí)情況專項(xiàng)檢查，促進(jìn)被審計(jì)單位制訂整改措施159條。審計(jì)促進(jìn)整改落實(shí)有關(guān)問題資金1.53億元，促進(jìn)財政增收節(jié)支1769萬元，其中：上交財政資金968萬元，歸還原渠道資金800萬元。繳納其他資金7134萬元，調(diào)賬處理金額6359萬元。審計(jì)促進(jìn)撥付資金到位2.34億元。建立和完善各類管理制度18項(xiàng)。在公開年度重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃、審計(jì)工作報告、審計(jì)整改報告的基礎(chǔ)上，公開了6個部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)單項(xiàng)審計(jì)結(jié)果，2個專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查結(jié)果和 1個竣工決算審計(jì)結(jié)果，審計(jì)工作的開放性和透明度進(jìn)一步提高。（蔣雯嫻）
【第27次職業(yè)道德檢查月活動】年內(nèi)，開展第27次職業(yè)道德檢查月活動。制定審計(jì)組執(zhí)行廉政規(guī)定征詢表35份以及受托社會中介機(jī)構(gòu)審計(jì)項(xiàng)目工作情況表15份，向相關(guān)被審計(jì)單位征詢意見，了解被審計(jì)單位對審計(jì)組執(zhí)行廉政規(guī)定、遵守職業(yè)道德情況的意見和建議。詢查結(jié)果沒有發(fā)現(xiàn)審計(jì)人員違反審計(jì)職業(yè)道德和廉政紀(jì)律的情況。通過查找薄弱環(huán)節(jié)，防范廉政風(fēng)險，促進(jìn)審計(jì)機(jī)關(guān)改進(jìn)工作作風(fēng)，切實(shí)做到廉潔從審。（蔣雯嫻）
【招商引資審計(jì)核減內(nèi)資到位資金億元】 2013年度全區(qū)招商引資項(xiàng)目到位資金審計(jì)，涉及8個鎮(zhèn)和6個開發(fā)區(qū),經(jīng)區(qū)審計(jì)局嚴(yán)格審核，共核減內(nèi)資實(shí)業(yè)型項(xiàng)目到位資金26.08億元，核減率為19.91 %；核減外資實(shí)業(yè)型項(xiàng)目資金0.27億美元，核減率為8.01 %。通過審計(jì),既真實(shí)反映了全區(qū)招商引資工作實(shí)績，也為區(qū)委、區(qū)政府及時兌現(xiàn)招商引資工作有關(guān)獎勵政策提供了依據(jù)。（蔣雯嫻）